老师。这个小规模纳税人的增值税申报表里面的数据都是自动生成的吗？直接申报就可以了吗？

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:07

我一点进去里面就有数据。我是直接报还是？这些时间是根据什么填写的？

王晶老师 解答

2019-10-21 11:08

核对一下数据如果是正确的就申报

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:09

数据怎么核对。第一次报。也没人和我说。

王晶老师 解答

2019-10-21 11:10

看看你开具的发票的金额，对上了就申报

王晶老师 解答

2019-10-21 11:10

看看你开具的发票的金额，对上了就申报

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:13

开票金额是7-9月份的开票金额吗？专票和普票得合计吗？专票是代开的。当场就交了税。

王晶老师 解答

2019-10-21 11:17

嗯嗯，是的呢，是的合计

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:19

这个是普票。7-9月一共就开了4张普票。专票是代开的。

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:21

好像税控器开具的普通发票金额对上了。

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:31

老师。这个专票和普通都对上了。这个免税销售额是怎么来的？

王晶老师 解答

2019-10-21 11:49

免税的写普票，自己开具的普票，只要金额对上了就可以申报的

程阿梦。 追问

2019-10-21 11:57

可是我的普票金额不是80310 68吗？那免税销售额的金额怎么是71480.58？是怎么算的？

王晶老师 解答

2019-10-21 14:03

嗯嗯，不对了，可以修改的数据

程阿梦。 追问

2019-10-21 14:07

主要我都不知道对不对。我就是不知道免税销售额的71480.58和本期免税额的2144.42是怎么来的。其他数据都是对的。

王晶老师 解答

2019-10-21 14:11

这个数据我也不知道，你根据你的开票金额填写就行

程阿梦。 追问

2019-10-21 14:13

开票金额是对的。那税款计算的本期应补（退）税额是-1618.9。是会退这么多钱回来吗？还是要交这么多钱？

王晶老师 解答

2019-10-21 14:16

那个不退，那个是你缴纳的专票的

程阿梦。 追问

2019-10-21 14:24

老师。我现在就是不知道那个免税销售额的71480.58是怎么算出来了。其他的我都知道了。

王晶老师 解答

2019-10-21 14:26

全年累计那里面你不用管啊，你填写一笔，里面就累计一笔的

程阿梦。 追问

2019-10-21 14:31

因为代开专票不是当场缴纳的嘛。那最后一个负数我是删掉还是？

王晶老师 解答

2019-10-21 14:33

不删掉，代开专票的金额，你写入代开那一栏