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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-21 10:52

您好
季末确认不需要缴纳增值税的话写分录
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
所得税的话按照实际 缴纳的计提 没有缴纳的话不需要

☀️^_^ 追问

2019-10-21 10:56

所得税是交多少计提多少，不按我们说的利润成以百分之25计算的计提。增值税是当月计提，当月不交税就要做减免税金的分录吗？

bamboo老师 解答

2019-10-21 10:57

所得税是交多少计提多少
增值税是季末结转

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18年的还是19年的，你的利润是多少
2019-04-03 17:29:25
小微是增值税减免方面，小型微利是企业所得税方面减免 是的
2019-04-11 20:41:15
你好，不需要对减免的 15%做分录，只需要针对10%实际缴纳的部分做计提，扣缴分录就是了
2019-04-16 10:14:43
您好 季末确认不需要缴纳增值税的话写分录 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 所得税的话按照实际 缴纳的计提 没有缴纳的话不需要
2019-10-21 10:52:52
你好，符合条件的小型微利企业都可以填写减免的
2019-01-10 16:46:28
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