本月我专票认证后，不打算抵扣，增值税报表

1990韩 追问

2019-10-21 09:57

后期会抵扣，现在不需要抵扣……那该怎么填

maize老师 解答

2019-10-21 09:59

不能填写，你这个认证就需要填写本期认证本期抵扣，这个进项税额大于销项税额就会留底，你不这样填写后续也不能抵扣，之前有学员就这样没有填写后续不能抵扣了，

1990韩 追问

2019-10-21 10:02

那我9月认证了一些专票，增值税报表不用填，对吧……什么时候想抵扣时再填，是这个意思吗

maize老师 解答

2019-10-21 10:04

...........你不填写，那后续不能抵扣啊，

maize老师 解答

2019-10-21 10:05

认证就需要填写啊，不填写，那后续不能抵扣，算是废票了，

1990韩 追问

2019-10-21 10:15

那需要填表二哪栏，现在没有销项，

maize老师 解答

2019-10-21 10:17

填写本期认证本期抵扣 第2行和第35行

1990韩 追问

2019-10-21 10:27

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-10-21 10:43

满意请给五星好评，谢谢