我公司小规模纳税人，本月代开了增值税专用发票，收到的无票收入按照3%税率确认收入，增值税申报的时候怎么填写数据

只爱乔妹 追问

2019-10-20 17:52

对，季度申报

郭老师 解答

2019-10-20 17:59

合计不超过三十万
专票在1.2栏，普票在9.10栏

只爱乔妹 追问

2019-10-20 18:06

副表都是空表保存的吗

郭老师 解答

2019-10-20 18:08

你好，是的，没有其他的减免保存就可以

只爱乔妹 追问

2019-10-20 18:15

我公司这个月的附加税怎么填写，还是填写0吗？代开增值税专用发票，应扣的附加税和印花税，在代开的时候已经扣出

郭老师 解答

2019-10-20 18:16

你好，可以零申报的，

只爱乔妹 追问

2019-10-20 18:19

代开的税款都不用填写的哈

郭老师 解答

2019-10-20 18:21

如果零申报之前代开交纳的，不需要填写