丁字账户和科目余额表是平的，但是资产负债表不平，是为什么，是我做错了吗

只爱乔妹 追问

2019-10-20 14:23

费用都在借方，差额只有224

徐阿富老师 解答

2019-10-20 14:36

你好，利息收入有吗？做贷方还是借方负数？

只爱乔妹 追问

2019-10-20 14:54

利息有收入的

只爱乔妹 追问

2019-10-20 14:54

贷方有余额

徐阿富老师 解答

2019-10-20 14:56

所以你这里做错了

只爱乔妹 追问

2019-10-20 14:58

月末结转本年利润我还都没有结转

只爱乔妹 追问

2019-10-20 15:00

我公司的营业税金及附加，借方有余额我还没有结转，这个是不是也要结转

徐阿富老师 解答

2019-10-20 15:06

你好，那你都结转损益，再记账审核或过账，这才能平

只爱乔妹 追问

2019-10-20 15:34

都结转损益之后差0.2但是丁字帐和科目余额表还是平的

徐阿富老师 解答

2019-10-20 15:56

那有木有0.02的发生额的？

徐阿富老师 解答

2019-10-20 15:56

或者是0.01发生额

只爱乔妹 追问

2019-10-20 16:06

没有

徐阿富老师 解答

2019-10-20 16:25

手工帐还是财务软件？手工帐会不会填错？

只爱乔妹 追问

2019-10-20 16:26

手工账，用表格填写的数据

徐阿富老师 解答

2019-10-20 16:29

你好，如果科目余额表平的，那肯定是汇总计算错了，再检查

只爱乔妹 追问

2019-10-20 16:42

已经找到原因了，一个科目的金额写错了

徐阿富老师 解答

2019-10-20 16:47

好，恭喜你，祝你工作顺利，请为我五星评价·，谢谢·