您好老师问一下，每年6月份需要补交上半年的社保差额，这个怎么做账？这样

卡布奇诺 追问

2019-10-18 10:33

计提工资的时候是不是需要把这个差额加到工资表里

meizi老师 解答

2019-10-18 10:34

你好  你们不补发工资不用 你就单独做分录就行了

卡布奇诺 追问

2019-10-18 10:36

卡布奇诺 追问

2019-10-18 10:37

meizi老师 解答

2019-10-18 10:37

你好 你需要走应付职工薪酬去过渡下    去计提和缴纳  这样说 你分录会写不？

卡布奇诺 追问

2019-10-18 10:38

老师，你看，当时他缴纳了496.72元社保，但是发工资的时候收了个人是437.47元，这就产生了一个差额，我怎么处理啊，谢谢

meizi老师 解答

2019-10-18 10:43

你好 你挂一个其他应收款  差额  然后下个月在工资扣除   就是少扣了

卡布奇诺 追问

2019-10-18 10:46

哦，就是再扣除这个差额就可以了是吧

meizi老师 解答

2019-10-18 10:47

嗯是的 到时就平了

卡布奇诺 追问

2019-10-18 10:48

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-10-18 10:49

不客气 满意请给予评价