装饰工程类给对方开的是工程款 我这边怎么结转成本 代理记账做

林木木 追问

2019-10-18 08:22

金额全部结转到主营业务成本吗  这样会成本倒挂

bamboo老师 解答

2019-10-18 08:23

根据确认的收入 对应结转 不全部

林木木 追问

2019-10-18 08:23

按照百分之90结转可以吗

bamboo老师 解答

2019-10-18 08:24

还有没有工程没有完工的

林木木 追问

2019-10-18 08:24

有怎么做没有怎么做   代理记账做的

bamboo老师 解答

2019-10-18 08:25

如果没有的话 要把工程施工的金额全部结转掉  如果还有可以按您说的90%结转

林木木 追问

2019-10-18 08:26

剩下的没有结转的要在工程施工账上挂着吗

bamboo老师 解答

2019-10-18 08:27

剩下的没有结转的要在工程施工账上挂着  等后期有收入的时候继续结转

林木木 追问

2019-10-18 08:30

我这边是代理记账 一般小额付款都是用现金 那么我现金就肯定是负数 所以我要怎样处理

bamboo老师 解答

2019-10-18 08:31

那您要跟对方单位联系下 看是老板代付的 还是老板给财务现金支付的
库存现金不应是负数

林木木 追问

2019-10-18 08:31

那我怎么调

bamboo老师 解答

2019-10-18 08:32

您先跟对方单位联系看 看具体是什么情况 然后根据实际情况再调整