2019年收到2018年开具的增值税专用发票退回，还能做红字冲回吗？税率由10%降至9%了

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:13

当时的税率是10% 现在不是9%了嘛 开不了10%的啊

meizi老师 解答

2019-10-17 15:14

你好 可以开票 的 自己选税率去开  不要按默认的9%开票 你自己手工改下 试试

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:14

说是大于蓝字发票金额

meizi老师 解答

2019-10-17 15:15

你按你们蓝字金额来对应开 不应该会大的

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:15

我开具了红字发票信息表 审核通过了，但是在填开导入的时候说是审核未通过

meizi老师 解答

2019-10-17 15:17

你好 找下专管员帮你看看 正常都审核过了 就有编码直接开就行了 不应该还未通过  让专管员看看他们系统是怎么显示

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:17

是啊，我是已经提交红字信息表了 也显示审核通过了，就是在填开导入的时候过不去

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:18

好的

meizi老师 解答

2019-10-17 15:18

好的 让专管员帮你看看  你先暂时不开 问下在开

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:19

但是红字信息表已经上传了，也显示审核通过了，这有影响吗？如果不开的话其他的票我是不是就开不了了

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:20

而且编码也已经出来了

meizi老师 解答

2019-10-17 15:20

你好  暂时不开 现在电话问问专管员 看看什么原因在开

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 15:22

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-10-17 15:23

不客气 帮到你就好

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 16:36

老师，发票日期已经过360天了，无法红字冲回，但是已经上传了红字发票信息表，编号也已经出来了，是不是只能到办税服务厅撤销后才能正常开票啊？

meizi老师 解答

2019-10-17 16:38

你好 是的  那你要去撤销才行  你们税局说不能开红字了吗

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 16:39

是的，不能开了

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 16:40

那我要怎么销账啊？不可以直接红字冲吧？

meizi老师 解答

2019-10-17 16:42

你好 那你去税局删除这个  你才可以   你做红字分录   损益科目用以前年度损益调整来做就行了

粗暴的金鱼 追问

2019-10-17 16:43

哦哦，明白了 谢谢老师

meizi老师 解答

2019-10-17 16:45

不客气的 帮到你就好  满意请给予评价