本期想把上期认证有误的进项税扣出来，在表二哪里填写，怎么填写啊

加油 追问

2019-10-17 15:07

就是上月不能抵扣的也抵扣了，要转出来

加油 追问

2019-10-17 15:08

表二里第一栏是不是应该填认证的总数，包含要转出的金额，然后再二项写转出

maize老师 解答

2019-10-17 15:10

这个附表2中下面不是有进项税额转出么，这个填写就可以，

加油 追问

2019-10-17 15:23

表二里的第2号是不是填写总的进项数，包含本期进项转出的数

maize老师 解答

2019-10-17 15:26

是的，这个是包括你进项税额转出，所以你才需要填写下面那个进项税额转出栏次