老师你好！8月份收到一笔税务退税

玫瑰 追问

2019-10-17 12:57

我这样做资产负债表和利润表。不平就在做一笔红字冲减是吧

bamboo老师 解答

2019-10-17 12:59

您做相同的红字分录 资产负债表和利润表勾稽关系不平 是正常现象 不用处理的

玫瑰 追问

2019-10-17 13:48

能会计分录具体给一个吗

bamboo老师 解答

2019-10-17 13:51

您前面分录是收到的时候写的 对么？

bamboo老师 解答

2019-10-17 13:51

金额好像不一致啊

玫瑰 追问

2019-10-17 13:52

这是一笔2017年的城建税及附加税。今年退回给单位，这耍怎么做帐是能详细的把会计分录告诉我一下吗

玫瑰 追问

2019-10-17 13:52

金额两张

bamboo老师 解答

2019-10-17 13:53

借：银行存款 
贷：应交税费-附加税 
借：应交税费-附加税 
贷：利润分配-未分配利润 
您边上的分录是正确的啊 就是数字不一样

玫瑰 追问

2019-10-17 13:53

这是其中一张

玫瑰 追问

2019-10-17 13:54

但但我资产负债表和利润表就会不平。

bamboo老师 解答

2019-10-17 13:54

是未分配利润跟利润表净利润勾稽关系不平么？

玫瑰 追问

2019-10-17 13:58

720748.57-11567.96=709180.61

玫瑰 追问

2019-10-17 13:59

不平

bamboo老师 解答

2019-10-17 14:00

用了利润分配-未分配利润科目走账 不平是正常现象 不用处理