老师，请问为什么，由税局代开发票40多 万增值税专票，自行开具160万增值税专票。点击数据导入，数值全在税务机关代开值税专票不含税销售额？ 我不懂，为什么由税务机关代开那栏不是只应40多万吗？

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 11:52

老师，另外我想请问一下，我由税务局代开专票时已经扣缴了所有税费。
申报增值税时显示应缴税合计：63831.21元，预缴13843.92，本期应补（退）税额：49987.29元、  图一

当再去申请附加税时，
系统只显示本期应补（退）税额：49987.29元，我需要手动去修正增值税额为63831.21元，然后在后边的本期已缴税（费）额。
还是按我申报时系统显示的 图二  直接申报就可以？

maize老师 解答

2019-10-17 12:07

你这个代开专票的时候交附加税吧，这个本期预缴可以填写么，可以填写你之前交的么

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:10

我就是不懂  申报附加税时，到底是应填增值税金额是多少

maize老师 解答

2019-10-17 12:17

这个之前是按应纳税额，这个去申报，之前交会显示本期已交税额，但是你这个没有显示啊，你要是按应纳税额申报这个本期已交税额没有显示之前交，这个不是多交税啊，

maize老师 解答

2019-10-17 12:17

这个你问下你税局看按那个申报吧，

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:20

我不是怕多交税，我就是怕，我假如用本期应补（退）税额：49987.29元来申报税加税，虽然 我税金是交足够，但是税局到时会不会说我申报时申报错，

maize老师 解答

2019-10-17 12:22

这个需要你问下你税局，现在这个申报表公式没有设置好，

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:30

唉，其实我今日早上去税局问过。
那人直接同我说，她怎么清楚我收入多少，税金是多少，说这应是我自己去计算，还说我不是财务吗？你当一个财务不懂怎申报税吗？
就这样打法我了，我都不知应说什么好。

maize老师 解答

2019-10-17 12:31

...................你那个本期已交税额 可以填写数据么

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:38

我是可以手工修改填写申报表上的增值税金额63831.21元，并能在本期已经交税额上填上已经缴交的税金，
但是因为我一开始打开申报表时，系统就显示图片上的数值。所以我就蒙了，。不知到底应申报那个金额才对

maize老师 解答

2019-10-17 12:40

按之前的去申报就可以，保持和之前一样，

maize老师 解答

2019-10-17 12:41

这个自动生成有问题，这个

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:42

那就是说我按现在实缴49987.29这个金额来申报就可以？
不用按总税额来填？

maize老师 解答

2019-10-17 12:43

不是啊，之前申报就是按应纳税额这个去申报啊，

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:47

老师，麻烦你帮我看看，是不是应按图片这样来报？

maize老师 解答

2019-10-17 12:48

是哦，你这个季度销售额超过30万吧？

莎莎吾见了 追问

2019-10-17 12:49

是的，本月不含税有212万

maize老师 解答

2019-10-17 12:55

那就点申报吧，你这个填写没有问题