我们公司9月份的期初未交税额为-97441，本期又扣交了57412，现在期末未交税额变成了-154853，这个是不是就是10月份申报的上期留抵税额？是的话为什么之前的负值下期申报的时候上期留抵税额没有自动带出来金额呢？

零距离羙感 追问

2019-10-16 17:40

老师您看下这个是10月份刚申报的，这个期初留抵-97441并没有在上期留抵税额那栏提现

王雁鸣老师 解答

2019-10-16 17:42

您好，这个是9月本月数，您看本年累计数是135165.47，是正数了。

零距离羙感 追问

2019-10-16 17:44

这个期初未交税额本月数是从哪里取数的

零距离羙感 追问

2019-10-16 17:46

但是他本年累计的期末未交税额也是负数

王雁鸣老师 解答

2019-10-16 17:50

您好，一般情况下，这个期初未交税额本月数是从上期期末的未缴数取数的，本年累计的期末未交税额也是负数，应该是多缴纳的税款。

零距离羙感 追问

2019-10-16 17:52

那这个多交税款为什么没有在上期留抵税额中带出来，可以手动录入吗？

王雁鸣老师 解答

2019-10-16 17:56

您好，如果上期末数据有多缴纳的，下期初没有带出来，自己手动录入吧。