老师，是刚才问题的图片，我需要做调整吗

郭老师 解答

2019-10-16 15:01

结转315.79就可以

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:02

是我这个月提前认证了，只是放在10月份才报销的

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:06

这是主表的图片，实际进项税额认证了553.53元，但是9月份只报销了315.79的税额发票

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:07

237.74的税额的放在10月份报销

郭老师 解答

2019-10-16 15:13

其他的还报销吗。不报销的进项转出

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:16

老师，我备注的那个9月已经报销了。广州的这个放在10月份会报销的

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:17

中浩的我做账了

郭老师 解答

2019-10-16 15:24

你填写的和账上的进项不一致

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:25

是的，就是不一致。我的意思要不要先把报销的这个费用先坐进去，下个月在冲账

郭老师 解答

2019-10-16 15:27

你发票以后能收到的做上去就可以
发票到了附分录后面

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:59

老师，可以做这样的分录吗

郭老师 解答

2019-10-16 16:05

你好，可以的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 16:41

好的，谢谢老师了

郭老师 解答

2019-10-16 17:00

不用客气的，