开始，你好！ 我们现在公司已搬新厂，老厂进行账务处理，现在应付账款借方余额，以前是运费的供应商，这些客户余额我如何处理了。

肖霞 追问

2019-10-17 09:05

是的，没有发票，这个怎么做凭证了

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:06

借：其他应付款
贷：银行存款

肖霞 追问

2019-10-17 09:08

现在账上是应付款的借方余的

肖霞 追问

2019-10-17 09:08

公司在清理清账，怎么调账了

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:09

后期会给您单位开具发票么
不会的话 现在这样写分录
借：营业外支出
贷：应付账款

肖霞 追问

2019-10-17 09:10

不会开票了。现在就属于我们自己调账阶段，这边没有业务往来了

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:11

那您按我上面的写分录

肖霞 追问

2019-10-17 09:12

哦，好的，如果是其他供应商有借方余额的，没来发票，是不是都得计入营业外支出了？

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:12

是的 一样的账务处理

肖霞 追问

2019-10-17 09:13

有一个付个人8100的办事处房租，这个怎么调了？

肖霞 追问

2019-10-17 09:14

也是没有发票的。

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:14

您付款入账的时候怎么写的

肖霞 追问

2019-10-17 09:15

挂的房东往来

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:16

那也一样的账务处理
借：营业外支出
贷：其他应付款-房东

肖霞 追问

2019-10-17 09:16

借应付账款——林先炎
贷银行存款

肖霞 追问

2019-10-17 09:17

不能做福利费么

肖霞 追问

2019-10-17 09:18

如果前期付个人账户款，没收发票。我现在调账可以用其他发票代替做费用不

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:19

是租房给员工的么？做福利也要有房租发票
如果能取得其他发票的话 可以 不过要按取得的发票内容入账 不能做房租

肖霞 追问

2019-10-17 09:21

好的，知道了，谢谢。有一笔航天信息服务费230元没有发票，这个能怎么处理了，入账是挂的航天信息公司往来

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:23

那您要向航天信息催收发票 跟968897联系下

肖霞 追问

2019-10-17 09:24

这个很长时间了，也可能是之前给过，也可能是其他原因，还能找他们么

bamboo老师 解答

2019-10-17 09:24

您可以问下 对方一般会给您个网址 让您下载打印的