老师您好：我想问一下，新接手的账要录到财务软件中，本年利润和未分配利润中期初余额，累计借方，累计贷方各填什么数？应该怎么填，我不会填，请指导谢谢！

坚持✊ 追问

2019-10-16 10:34

老师这第三张图就是上期的科目余额表，我不会填，请帮忙看一下怎么填。本年利润和未分配利润呢？

QQ老师 解答

2019-10-16 13:04

你好，你们是年中建账还是从年初一起建账？

坚持✊ 追问

2019-10-16 13:50

年中建账，有什么区别？

QQ老师 解答

2019-10-16 14:12

你好！如果是年中建账就要录入本期的发生累计数。

坚持✊ 追问

2019-10-16 14:17

老师请指导我怎么填，我不会填。您就把上面我发的资产负债表、利润表以及科目余额表中所列数据在 财务软件中“本年利润\"的 累计借方 、贷方、期初余额填什么数？ ”未分配利润\"的 累计借方 、贷方、期初余额填什么数？谢谢！

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2019-10-16 14:19

以上是利润表

QQ老师 解答

2019-10-16 14:19

你好，科目汇总表给我截一个全图。

坚持✊ 追问

2019-10-16 15:07

QQ老师 解答

2019-10-16 15:10

您好，累计借方累计贷方按本期发生。期初的话就按科目汇总表期初金额填写。