老师，企业所得税季度申报表怎么填写啊？

寂寞的曲奇 追问

2019-10-16 08:51

老师，意思是说，企业所得税的报表，是根据利润表的本年累计金额添加，对吧？那这样算的话，我们是服务行业，没有成本，这样填写后，我们就得交企业所得税了，但实际是赔钱状态啊

邹刚得老师 解答

2019-10-16 08:52

你好，是根据本年累计金额填写
既然有收入，就会有成本，需要做到成本与收入匹配才是的

寂寞的曲奇 追问

2019-10-16 08:53

我们成本那就是费用了，就是运营成本

邹刚得老师 解答

2019-10-16 08:55

你好，那就需要把申报表的费用金额计入营业成本栏次才是的
不能有收入而没有成本的（需要做到成本与收入匹配才是的）

寂寞的曲奇 追问

2019-10-16 09:02

如果开业至今我们都是没做成本只是做费用里了，这样该怎么办啊？

邹刚得老师 解答

2019-10-16 09:08

你好，需要把应当计入成本的费用做相应调整分录，从费用调整到成本核算才是的