老师麻烦请问下20栏次的本期预缴税是什么意思？

璐璐 追问

2019-10-15 21:23

本应纳税额15栏没有，是不是说明当月没有代开的专票，就要申请退税的是吧？

吴少琴老师 解答

2019-10-15 21:34

你的发票是不是专票

璐璐 追问

2019-10-15 21:35

这个是之前的会计做的，我查了当期没有专票。

吴少琴老师 解答

2019-10-15 21:56

你查一下是什么原因扣的税

璐璐 追问

2019-10-15 22:02

我查了之前的资料，没有扣这笔的税款。

吴少琴老师 解答

2019-10-15 22:08

那你需要问一下你的专管员这个数字哪里来的

璐璐 追问

2019-10-15 22:12

就是增值税

吴少琴老师 解答

2019-10-16 09:57

你看一下原来的帐，是不是预缴了这个增值税，是的话就申请退税