我这是小规模，保安公司，用的速达，我不太懂报税，然后我是八月份儿来的这个公司，之前，就是也不是正规的会计，那个会计也没有做账，我来了之后吧，然后用的这个速达软件儿，把那个之前的帐就是自己做上的。但是我当时不知道你具体这个所得税，然后不会具体这块儿。他那个七月份儿报的第二季度的那个报表儿，说那个数额也不对，需要去税务局更改一下。然后这不是十月份该报第三季度了吗，但是我不会，他那个软件儿吧都是自己生成那些个表格儿的，就是利润表和资产负债表儿什么的。但是我不知道怎么填这个所得税的这块？

会计学堂 追问

2019-10-15 20:06

我不会计提所得税这块，不懂。还有就是我也不会添这个所得税这块，能仔细教一下吗？

会计学堂 追问

2019-10-15 20:12

1、我们是季报的，收入是按7、8、9三个月开票的收入计算吗？    2、跟利润表上的数字有什么关系吗?    3、速达软件上我每个月都没有计提所得税，也就是说我现在的利润表也是不准确的，对吗？

会计学堂 追问

2019-10-15 20:16

帮我把这3个问题看一下，老师

会计学堂 追问

2019-10-15 20:16

4、正常的话，所得税=（利润总额±调整额）*税率，比如利润总额（8月14017.12+7月23256.72+9月19963.51）*25%=14309.34元，我们十月就要交这些所得税吗？也太多了吧

何江何老师 解答

2019-10-15 20:34

你好同学就是这样的，就是您算的这个，同学

会计学堂 追问

2019-10-15 20:43

四个问题，老师

何江何老师 解答

2019-10-15 20:59

1、我们是季报的，收入是按7、8、9三个月开票的收入计算吗？ 2、跟利润表上的数字有什么关系吗? 3、速达软件上我每个月都没有计提所得税，也就是说我现在的利润表也是不准确的，对吗？
同学1  季报是789三个月的
2 就是利润 表上的金额，这个就是季度的金额
3｝你可以本月计提
同学4）你的税不低你算的是对的