老师，我想问一下，这个减免税额是怎么算出来的

小香香 追问

2019-10-15 15:25

？  老师，没看懂

小香香 追问

2019-10-15 15:26

这个减免税额需利润表上有些数应该是有一定的勾稽关系的，但是我现在不知道，所有想请教一下你

张艳老师 解答

2019-10-15 15:27

这个不涉及利润表的勾稽关系，是和实际计算出来要缴纳的税款之间有勾稽关系的。

小香香 追问

2019-10-15 15:28

老师，比如我们公司想交税484.6    应该往上可以推算出来的

小香香 追问

2019-10-15 15:30

老师，上面的是我根据财务报表填写的，但是最后看表上需交1千多，  我们实际想交400多

张艳老师 解答

2019-10-15 15:35

可以这样倒算，但是会有一定的涉税风险。
您需要根据您公司是否符合小型微利企业所得税优惠政策，以及前两个季度的应纳税所得额，再结合您本季度要想缴纳的税款，倒算出来，但是营业收入和营业成本的数字都要改变的。

小香香 追问

2019-10-15 17:45

老师，你可以就上面的数据帮我调一下吗？我想看一下具体的推算步骤

小香香 追问

2019-10-15 17:46

而且我想知道表3那个减免数是怎么来的，

张艳老师 解答

2019-10-15 21:18

还要知道您公司三个季度累计的应纳税所得额的合计数，和前两个季度的应纳税款数，才能帮您计算出来。