老师这是啥情况？怎么不能保存，就480是买金税盘的

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2019-10-15 11:57

我本期实际抵减是填的0

喜欢月亮 追问

2019-10-15 11:58

为什么还是不行

邹老师 解答

2019-10-15 12:02

你好，能提供一下你增值税申报附表的减免税额明细表是如何填写的图片？

喜欢月亮 追问

2019-10-15 12:09

下午给发截图给你老师

邹老师 解答

2019-10-15 12:10

好的，需要知道增值税申报附表的减免税额明细表是如何填写的才知道为什么还是不行的

喜欢月亮 追问

2019-10-15 12:10

我下午上班时候再发您

邹老师 解答

2019-10-15 12:13

好的，下午上班的时候提供图片就是了

喜欢月亮 追问

2019-10-15 13:41

老师看下

邹老师 解答

2019-10-15 13:49

你好，那你主表的 应纳税额减征额数据是你自己填写上去的，还是系统根据附表生成的？

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2019-10-15 14:17

我自己填的480

邹老师 解答

2019-10-15 14:29

你好，按需要把你自己填写的主表480改成0

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2019-10-15 14:37

那等有了销项了，附表四本期实际抵减税额是不是就得把480填上了

邹老师 解答

2019-10-15 14:49

你好，有增值税应纳税额，而且超过480的时候，就需要在附表四本期实际抵减税额填写480了

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2019-10-15 14:59

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-10-15 15:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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2019-10-15 15:37

老师，我再问下这个利润表根据图上这个科目余额表怎么填，

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2019-10-15 15:38

喜欢月亮 追问

2019-10-15 15:38

利润表是根据本期发生额填列吗。

邹老师 解答

2019-10-15 15:42

你好，利润表是根据科目发生额填写
比如收入发生额是1万，那利润表的营业收入就是按1万填写

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2019-10-15 16:51

邹老师，本月增值税系统升级，申报表要求增值税今天申报完清卡，那财务报表，企业所得税报表是不是到24号之前申报也可以

邹老师 解答

2019-10-15 16:54

你好，这个月正常来说是需要在22号之前完成