这个数据要填写吗，如果填写了，本期应补税额就有数据。 可是我现在这个免税额。 我填写 要交增值税的时候直接填写销售额的。、怎么办，老师

风 追问

2019-10-15 09:25

但是这个异常啊，怎么处理

maize老师 解答

2019-10-15 09:28

你有专票么？这个系统提示你有专票啊，那需要填写第2行和第1行

风 追问

2019-10-15 09:30

第一行只填写专票的金额是吗

maize老师 解答

2019-10-15 09:32

你这个不含税合计销售额是多少啊，专票多少普通发票多少

风 追问

2019-10-15 09:34

老师，这个，专票不含税收入 三个月总计  36761.52    普票不含税收入三个月总计13340.78     总计50102.3

maize老师 解答

2019-10-15 09:36

专票填写第2行和第1行，普通发票填写第10行

风 追问

2019-10-15 09:39

是只有普票才免税吗？

maize老师 解答

2019-10-15 09:44

是的，开专票是不享受减免

风 追问

2019-10-15 09:49

老师，这样做对吗？

maize老师 解答

2019-10-15 09:50

你先回复我是代开专票还是自开的？

风 追问

2019-10-15 10:04

自开

maize老师 解答

2019-10-15 10:06

那这个就是这么填写，主表16栏还需要填写

风 追问

2019-10-15 10:17

这样写是吗

maize老师 解答

2019-10-15 10:20

是的，你这个填写没有问题可以