老师，请教增值税申报时外贸进口增值税比对相符后，要手填外贸进口增值税吗？我填在附表二海关进口增值税缴款书那一行填的进项没怎么没把数据带到主表呢？

春天的花儿 追问

2019-10-14 18:15

你是说比对相符后在附表二本期认证相符本期申报抵扣那直接带出吗？不需要在海关进口增值税缴款书那一行再填吗？

郭老师 解答

2019-10-14 18:16

不是
在海关进口填写
然后在合计当月申报抵扣的进项税额

春天的花儿 追问

2019-10-14 18:19

海关进口增值税缴款书那里是要我手填吗？点确定后主表看没带出这个数据？

郭老师 解答

2019-10-14 18:22

是自己填写的，你截图附表二

春天的花儿 追问

2019-10-14 18:28

现在不在电脑旁，只记得填的是第五行，把份数、金额、税额填出来了

春天的花儿 追问

2019-10-14 18:28

现在不在电脑旁，只记得填的是第五行，把份数、金额、税额填进去了

郭老师 解答

2019-10-14 20:13

在第五栏填写
你看你12行合计进去了没有

春天的花儿 追问

2019-10-15 11:16

今天看可以了。老师，带出后主表也带出了，就这样直接申报就可以了是吧？

春天的花儿 追问

2019-10-15 11:16

外贸进口增值税也是一年内认证有效的吧？

郭老师 解答

2019-10-15 11:27

你好，是的，，

春天的花儿 追问

2019-10-15 11:41

哦哦，谢谢。老师还问下所得税季报时我申报时只先填收入利润总额，成本先不填可以吗？

春天的花儿 追问

2019-10-15 11:42

账还没有出来

郭老师 解答

2019-10-15 11:43

填写的是累计
你要交税吗

春天的花儿 追问

2019-10-15 11:49

是的，累计的。有交的，有没交的，不只一家账

郭老师 解答

2019-10-15 11:49

那你自己看着做吧
正规的需要作出账

春天的花儿 追问

2019-10-15 11:52

我申报时只先填收入、利润总额，成本先不填可以吗？

郭老师 解答

2019-10-15 11:54

那你的利润总额怎么出来的？

春天的花儿 追问

2019-10-15 12:05

一般根据当地的听别人说的税费预警线预缴的

郭老师 解答

2019-10-15 12:20

那你和你利润表能对起来吗，你利润表也是这么推算

春天的花儿 追问

2019-10-15 12:26

是的，尽量，也看有票没票，没票就稍多交些，交多了也不愿意，也不是我们员工能决定的

春天的花儿 追问

2019-10-15 12:27

就是觉得如果没做账申报时下面要填资产，要和资产负债表的对上比较烦恼

郭老师 解答

2019-10-15 12:29

建议赶紧做账吧
做出来填写，不影响以后的申报