送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-10-14 16:56

这个你就在进项科目留着 表是留抵进项

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 16:57

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 16:57

这样做可以吗

马老师 解答

2019-10-14 16:59

不需要做这一笔   这个转出未交增值税只是个过度的科目这个月末应该是无余额的

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 17:01

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 17:01

之前这个做对了吗

马老师 解答

2019-10-14 17:01

你这个模糊的看不清楚的

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 17:02

就是进项大于销项不需要做分录吗?

马老师 解答

2019-10-14 17:22

有销项的话要做   只有进项没有销项的可以不用做

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 17:23

有销项怎么做

马老师 解答

2019-10-14 17:25

借 销项 贷进项      差额计入转出未交增值税   然后再把转出未交增值税结转到未交增值税

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 17:50

好的,明白了有销项的处理,还有就是如果只有进项,借 进项 贷 什么?

妈妈爱菠菜 追问

2019-10-14 17:51

如果只有进项不做处理的话那进项岂不是有余额?

马老师 解答

2019-10-14 18:49

只有进项不处理,进项借方表示留抵税金

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