老师好，我想问下，小规模纳税人，什么情况下填写小规模适用附列资料

陌路 追问

2019-10-14 13:12

就是小规模纳税人，代开的跟自开的超过30万了，我填写申报表过不去，现实申报失败

陌路 追问

2019-10-14 13:12

陌路 追问

2019-10-14 13:14

就是上一个季度报的的数据，国税系统本年累计是0，数据带不出来

玲老师 解答

2019-10-14 13:16

哪个数据代不出来 为0

陌路 追问

2019-10-14 13:24

就是上个季度报的本年累计第9/10栏的合计数，没有数据

陌路 追问

2019-10-14 13:25

上期免税销售额的累计数

玲老师 解答

2019-10-14 13:26

你是说增值税请的9 10栏吗 这个不是带出来的 是自己填填写的

陌路 追问

2019-10-14 13:26

不知道是不是国税系统问题

玲老师 解答

2019-10-14 13:26

你是说增值税主表的9 10栏吗 这个不是带出来的 是自己填填写的

陌路 追问

2019-10-14 13:28

就是这个月，代开专票不含税销售额255973.62
自开普票不含税销售额46030.59

陌路 追问

2019-10-14 13:29

本季度超过代开自开票超过30万，了，第9/10栏，不用填

玲老师 解答

2019-10-14 13:29

把代开的自开都分别填写在对应的栏填写不了吗  ？

陌路 追问

2019-10-14 13:31

但是第9/10栏的本年累计数据是0，我看了上期有免税销售额本年累计65631.07

陌路 追问

2019-10-14 13:32

代开的，自开的能填上

玲老师 解答

2019-10-14 13:32

你是说增值税主表的9 10栏吗  请你先回复 这个问题

陌路 追问

2019-10-14 13:36

陌路 追问

2019-10-14 13:36

老师是上图的65631.07那个金额

陌路 追问

2019-10-14 13:37

现在可以了，我之前填的，老师不出来那个数据，我又重新初始化，重新填写的，数据就上去了

玲老师 解答

2019-10-14 13:41

能填写上就好了 不清楚的再问

陌路 追问

2019-10-14 13:41

陌路 追问

2019-10-14 13:42

一开始填的，这个画红色标记的本年累计额出不来，

陌路 追问

2019-10-14 13:42

然后，我以为要填写附列资料，

玲老师 解答

2019-10-14 13:44

你好没 扣除金额就不用填写附表了

陌路 追问

2019-10-14 13:45

扣除金额是差额征税的小规模纳税人才填的吗

玲老师 解答

2019-10-14 13:48

是的 一般是差额纳税的填写

陌路 追问

2019-10-14 13:50

好的，谢谢老师，是国税系统不稳定，数据没带出来的缘故

玲老师 解答

2019-10-14 13:51

好的 不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢