这月资产负债表中未分配利润期未期初之差怎么与利润表累计本年利润对不上怎么回事？以前月

张丹莹 追问

2019-10-14 13:29

没

郭老师 解答

2019-10-14 13:30

你看的是利润表净利润累计吗
截图看下

张丹莹 追问

2019-10-14 13:33

郭老师 解答

2019-10-14 13:35

看下账上本年利润的金额
不加期初

张丹莹 追问

2019-10-14 13:42

贷153040.82

郭老师 解答

2019-10-14 13:51

这个是对的
本年累计净利润应该等于本年利润的

张丹莹 追问

2019-10-14 13:55

但这个金额与利润表不一致，利润表中净利润152957.63

张丹莹 追问

2019-10-14 13:55

两者差额为148.41

郭老师 解答

2019-10-14 13:56

看你科目余额表
损益类科目发生额和你利润表核对

张丹莹 追问

2019-10-14 14:05

核对过了，还是有差

郭老师 解答

2019-10-14 14:06

核对的一样，然后还有差，不可能吧，你的本年利润都对。

张丹莹 追问

2019-10-14 14:16

是这样的，我9月份结过账了，本年利润年初余额9月没法调整，报表是根据科目余额表做的，资产负债表中未分配利润期末数是本年净利润期末数和未分配利润期末数之和，

郭老师 解答

2019-10-14 14:17

那你一开始就对不起来的

张丹莹 追问

2019-10-14 14:19

老师，为什么会出错？

郭老师 解答

2019-10-14 14:22

你看见第一个月的对吗

张丹莹 追问

2019-10-14 14:26

不对，我也是9月份接手的，我看了以前8个月也不对。按理说应该资产负债中与利润表勾稽关糸不会不一致。

郭老师 解答

2019-10-14 14:28

那你按月看下吧，看到哪个月出了错误
如果没有调整以前年度损益是相等的

张丹莹 追问

2019-10-14 14:36

老师，我知道怎么回事

郭老师 解答

2019-10-14 14:41

好吧
根据错误的调整吧