老师你好，我是小规模纳税人本期代开专票不含税金额5640，增值税169.2在普票时已经扣除。现在进行纳税申报，增值税申报时是0，附加税申报时计税依据是填0还是169.2？

步步高升 追问

2019-10-14 12:10

嗯嗯，这个我知道，我的意思是在计税依据那里填写的增值税计税依据是169.2还是0？如果我写了169.2，附加税时10.05，我在本期已缴税金填写10.05，那最后申报时也是0这样可以吗？

文老师 解答

2019-10-14 12:15

您可以试一下，应该来说您填已交会通过的，我觉得是直接就0申报

文老师 解答

2019-10-14 12:16

您可以试一下，应该来说您填已交会不通过的，我觉得是直接就0申报

步步高升 追问

2019-10-14 12:23

我已经提交了，显示我已经修改计税依据，是否继续提交，提交后没显示不通过

文老师 解答

2019-10-14 12:37

那也可以，这样申报

步步高升 追问

2019-10-14 12:37

好的，谢谢老师

文老师 解答

2019-10-14 12:56

不客气，这是我们对职责所在