老师，工会经费公司之前公司少交课，会有什么问题吗？

Mercy 追问

2019-10-13 12:55

那少交了会有什么后果

邹老师 解答

2019-10-13 12:56

你好，属于逃税行为，需要补交税款，加收滞纳金，可能还会处以一定额度的罚款处罚

Mercy 追问

2019-10-13 13:00

恩，知道了，那老师，昨天税局发了一个文件过来说截止2018.12.31号申报的工资多与实际税前发放的工资少，但是到2019.5.31号之前都已经发放完了，这样怎么办

邹老师 解答

2019-10-13 13:03

你好，在汇算清缴之前把计提的工资发放了，那计提的工资就可以在企业所得税税前扣除的

Mercy 追问

2019-10-13 13:04

是的，那税局这个提醒，我该怎么给对方说

邹老师 解答

2019-10-13 13:08

你好，你可以跟税局说明2018年计提的工资在2019.5.31已经发放了，这样就不涉及纳税调增的问题了

Mercy 追问

2019-10-13 16:35

老师，我想问下，7月份之前迁账到我们现在的财务软件，没有将库存商品的明细分类，现在库存商品就只有一个总金额，但是现在9月份有新采购，我自己重新录入了，那现在销售了，可以借库存-a 库存-b 贷 库存商品？这样库存商品明细是不是慢慢可以出来了？

邹老师 解答

2019-10-13 16:50

你好，你可以现在增加一个明细：库存商品——A 产品，那之前计入库存商品的余额就自动计入 库存商品——A 产品这个明细，然后做相应调整分录，借；库存商品——B产品，C产品等明细，贷；库存商品——A 产品，这样所有明细就可以都调整到正确的

Mercy 追问

2019-10-13 16:52

可是之前库存商品大类有一百多种，不能自动转入A吧？

邹老师 解答

2019-10-13 17:00

你好，你之前没有设置二级科目，直接计入库存商品，之后增加了库存商品——A 产品，系统会自动把之前计入库存商品一级科目的发生情况自动转入库存商品——A 产品二级科目的

Mercy 追问

2019-10-13 17:01

关键是现在9月份新购的我录入了一点，我之前那个方法可行吗

邹老师 解答

2019-10-13 17:03

你好，你 的方法不可行，不会动库存商品一级科目直接调整到 库存-a 库存-b 二级明细的
因为你之前没有设置二级科目，直接计入库存商品，之后增加了库存商品——A 产品的时候，系统就会提示把之前计入库存商品一级科目的发生情况计入库存商品——A 产品明细，你需要点击确定，才可以增加库存商品——A 产品二级明细科目的

Mercy 追问

2019-10-13 17:06

我这个是自己手动操作啊，将库存商品大类，慢慢增加库存商品A，不可以吗？

邹老师 解答

2019-10-13 17:07

你好，你这个不是软件做账，而是手工帐？

Mercy 追问

2019-10-13 17:10

不是，因为他们软件公司的人没有设置，加上库存商品有上百种，而我这个9月才销售，我觉得自己根据开票手动转比较好，你的方法也不可能一下子将上百种转，感觉太混乱了？

邹老师 解答

2019-10-13 17:18

你好，只要思路正确那调整就不会乱的

Mercy 追问

2019-10-13 17:18

那老师觉得，我的思路没有问题吧

邹老师 解答

2019-10-13 17:19

你好，你的思路也是正确的（我的是从实际工作中软件就是这样操作的角度出发）