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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-10-12 18:12

你好，同学。
你是个人还是单位

听话的冬日 追问

2019-10-12 18:14

单位

陈诗晗老师 解答

2019-10-12 18:15

小规模还是一般纳税人，是否差额计税？

听话的冬日 追问

2019-10-12 18:16

一般纳税人

陈诗晗老师 解答

2019-10-12 18:22

增值税 20/1.13*13%-进项税额
附加税是你增值税的12%

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相关问题讨论
不太合适，再沟通沟通吧
2017-07-12 09:14:40
你好 ；     这个是计入 借管理费用-服务费；进项税  贷银行存款    
2022-04-02 10:05:34
是的，你这个开没有问题
2019-12-20 10:12:13
你好，可参考的呢啊
2020-07-21 17:13:56
劳务派遣公司怎么开发票呢? 答:一般纳税人提供劳务派遣服务,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税. 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以全额按照简易计税方法依3%的征收率计税,也可以差额按照简易计税方法依5%的征收率计税. 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票. 发票开具总结: 1、利用差额开票系统差额开具发票,发票税率为*,税额为销售额减扣除项目后的金额/(1+5%)*5%计算的金额; 2、全额开具增值税普通发票; 3、销售额减扣除项目的金额开一张增值税专用发票,再按扣除项目的金额开一张增值税普通发票.
2019-03-22 15:25:54
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