如果对方勾选的红字信息申请表是购买方未抵扣，但实际这张票，购买方已经抵扣掉了。会有什么影响？

小末 追问

2019-10-12 12:27

是信息表开出来之后，票不小心给认证掉了。

郭老师 解答

2019-10-12 12:30

这种可以的。

小末 追问

2019-10-12 12:33

会有什么影响吗？可以在表二19栏次：纳税检查调减进项税额 这里，把不小心认证的这张进票填上去吗？
还是说一点关系也没有？

郭老师 解答

2019-10-12 12:35

不小心认证了，做进项然后转出来在进项转出其他填写就可以
能有什么影响
就是失误
而且可以弥补的

小末 追问

2019-10-12 13:28

转出后，后续这张票的进项税还可以抵扣用吗

郭老师 解答

2019-10-12 13:32

你都开了负数了不是嘛
抵扣不了

小末 追问

2019-10-12 13:41

蓝字发票是4万多，对方开过来的销售折让负数发票，是4万减100多块钱

郭老师 解答

2019-10-12 13:45

那你操作错了
就应该对方认证，然后你开红字信息表，你开多少她转出多少

小末 追问

2019-10-12 13:57

对方是销售方，我们是购买方。4万多是对方开过来的进票，后来又说给117.11的折让，红字信息表是我们这边填写的，当时4万的蓝字进票还没认证。红字发票也是他们开的。
是我们这边，开出信息表后，又收到了117.11的发票，但是又把蓝字的发票给认证掉了。
所以就想问下，申报的时候，表二要怎么填写？

郭老师 解答

2019-10-12 13:59

附表二填写红字发票上面的负数金额

小末 追问

2019-10-12 14:00

之前我填在表二20栏次，跳出来这个提示。
把117.11含税价的转出税13.47，填23栏次才是正确的？

郭老师 解答

2019-10-12 14:04

填写红字信息表开具的负数发票里面

小末 追问

2019-10-12 14:08

但是我填写上去，全申报的时候就跳出来了这个辅导审核结果。
不管这个可以继续提交吗？

郭老师 解答

2019-10-12 14:13

能忽略的可以忽略