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答疑-王老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-10-12 11:39

第38栏“期末未缴查补税额”：“本月数”反映纳税人接受纳税检查后应在本期期末缴纳而未缴纳的查补增值税额。按表中所列公式计算填写，“本年累计”与“本月数”相同。 
这个是指纳税检查调整查补的税额或企业自查进行查补的税额。
建议核查本期申报数据。

小凤 追问

2019-10-12 11:42

这是18年12月的，是多缴纳了吗

答疑-王老师 解答

2019-10-12 11:51

应该是申报环节的数据出现问题了，仔细核查一下。一般情况，多缴为负数。

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你好，作废后重新提交。
2020-11-02 19:42:25
你好，那选择回退也确认了
2019-10-12 16:06:14
你好，给补登上去就行了。
2017-06-14 19:41:40
退税款所属期，就是看哪个期间需要退税。如2018年8月
2018-10-24 14:36:15
你好同学，是的同学， 先去电子税务局申请抵减税费 ； 然后 把更正后的 抵减的税费 来申报即可 ； 按你申请抵减的来做 申报
2022-05-29 13:29:13
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