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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-10-12 10:09

你好，同学。
这个根据你实际情况，你可以分项暂估，也可一笔暂估。
然后你发票回来，你冲之前的暂估，然后做正常分录。

ttkx 追问

2019-10-12 10:16

好的，老师，那分录借方就是工程施工-暂估，是不是？
材料和劳务要不要分开暂估呢？
麻烦老师2个问题都解答下，感谢

ttkx 追问

2019-10-12 10:18

如果是一笔的话，贷方应该做到哪个科目呢

陈诗晗老师 解答

2019-10-12 10:18

这个看你情况 
你可以分项，可以一起
都不影响
分录 是对的

ttkx 追问

2019-10-12 10:39

老师，一般一笔的话贷方科目做成什么合适？

陈诗晗老师 解答

2019-10-12 10:40

借：工程施工-合同成本-材料-暂估
这样处理

ttkx 追问

2019-10-12 10:42

老师，贷方呢

陈诗晗老师 解答

2019-10-12 10:47

贷 应付账款-暂估
你分开就是 这样分明细暂估

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借，营业成本 贷，库存商品 借，主营业务成本 工程施工～合同毛利 贷，主营业务收入 借，主营业务成本 贷，应付账款
2019-11-20 17:07:30
您好 根据实际收到的材料 人工等 借：工程施工-合同成本-材料费用 借：工程施工-合同成本-人工费等 贷：应付账款-暂估应付账款 贷：应付职工薪酬
2020-04-27 20:40:34
你好，同学。 这个根据你实际情况，你可以分项暂估，也可一笔暂估。 然后你发票回来，你冲之前的暂估，然后做正常分录。
2019-10-12 10:09:41
你好，同学。 可以一起暂估，可以分项暂估。 发票回来冲红暂估分录，然后做正常分录。
2019-10-12 10:07:11
你可以暂估成本的 下月发票到了红冲暂估 借工程施工贷原材料/应付账款 借主营业务成本贷工程施工
2019-11-13 17:49:08
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