九月十月的社保已经交了，现在老板又加个人过来交社保，到11月交9.10.11三个月的社保，而且还要在九月做工资，我已经把账做好了，也计提了。现在加个人又是在九月做工资交社保，我该如何做账

繁荣的镜子 追问

2019-10-11 22:25

那我反结帐反过账，把计提工资的改掉是吗？可是我们一直是先交社保后发工资，所以是其他应收款！那这个人九月工资发放可社保还没交，我应该怎么做分录，如果做其他应付款，那我不乱套了吗

文老师 解答

2019-10-12 09:50

你也用其他应收，

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 10:00

可是社保钱还没付，我怎么突然觉得很乱，老师，帮我整理下思路，如何解决

文老师 解答

2019-10-12 12:01

您需要补计提和发放他的工资的