老师税务局代开发票52750.25是小规模纳税人，填报增值税填到哪里

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 22:46

老师是代开的专票

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 22:48

普通发票我们自己有税控盘领发票自己开的，增值税专用票是到税务局代开的52750.25元，这个不知道填在那一栏

蒋飞老师 解答

2019-10-11 22:54

3%填写在第二行
5%填写在第5行

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 22:57

52750.25是3%
代开的专票

蒋飞老师 解答

2019-10-11 22:58

你好！
不含税金额填写第2行

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 22:59

老师填第二行选择货物及劳务吗？

蒋飞老师 解答

2019-10-11 23:02

代开的是什么业务呢？

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 23:09

信息技术服务

蒋飞老师 解答

2019-10-11 23:20

填写服务无形资产那一列（不填货物这列了）

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 23:23

老师自己用税控盘开了20000元普通发票的填那一栏

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 23:24

信息技术服务的

蒋飞老师 解答

2019-10-11 23:26

不含税金额填写第10栏

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 23:29

10栏是小微企业免税销售部，我们不是小微企业

蒋飞老师 解答

2019-10-11 23:30

你们是个体户还是公司？

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 23:31

老师我是公司信息技术公司

蒋飞老师 解答

2019-10-11 23:32

那就填写第10栏了（小规模纳税人就填写这一栏的）

工商注册代理记账报税 追问

2019-10-11 23:35

辛苦老师了

蒋飞老师 解答

2019-10-12 05:41

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。