老师，我现在报企业所得税，那个利润总额怎么算？因为我账还没有做完，所以成本费用是估的，但利润总额我不知道咋算合理

雪 追问

2019-10-11 16:35

可我看了之前会计算的，利润总额是负123，用收入减掉成本和税费，也不是这个数啊，我都不知道怎么算的

宋生老师 解答

2019-10-11 16:36

你好！你看之前的利润表看看

雪 追问

2019-10-11 16:36

她写收入是2140848.52，费用是1819721.24，利润总额是负123

雪 追问

2019-10-11 16:38

我就是看了第一季度的

宋生老师 解答

2019-10-11 16:40

您好！你能把利润表发来看下吗，还有她申报的1季度的企业所得税申报表

雪 追问

2019-10-11 16:49

老师，这两是第一季度的表

宋生老师 解答

2019-10-11 16:52

你好！你这个填的不对啊。收入以下都是错的。

雪 追问

2019-10-11 16:52

税费只有第三个月交了14003.55

雪 追问

2019-10-11 16:54

是企业所得税报表吗？

宋生老师 解答

2019-10-11 16:58

你好！是的。企业所得税申报表，应该收入，成本，利润总额都跟利润表要对的上

雪 追问

2019-10-11 17:00

可是它们对不上呢

宋生老师 解答

2019-10-11 17:04

你好！对不上，就说明申报的错了。要么就是财务报表错了

雪 追问

2019-10-11 17:07

错了，可以年度汇缴清算来调吗？

宋生老师 解答

2019-10-11 17:08

你好！可以的。不过容易被查

雪 追问

2019-10-11 17:11

哦，可是那利润总额咋算都算不出来啊，老板就是不想交税

宋生老师 解答

2019-10-11 17:14

你好！是的。所以我估计是2套帐，你发的那个是实际的。申报的是假的

雪 追问

2019-10-11 17:29

老师，那公司一个季度都没收入，成本怎么算？

宋生老师 解答

2019-10-11 17:32

你好！收入和成本对应，没有收入，正常就没有成本

雪 追问

2019-10-11 17:44

好的，谢谢哈

宋生老师 解答

2019-10-12 09:44

您好！不用客气的了。