应纳税所得额＝10000－1000×75%＋4000/10×6/12－4000×175%/10×6/12＝9100（万元）　　老师为什么要＋4000/10×6/12－4000×175%/10×6/12＝9100（万元）　

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桑园

职称： 0,中级会计师,注册会计师

2019-10-11 15:04

＋4000/10×6/12－4000×175%/10×6/12
最后这个公式，你调个顺序就很好理解了
4000×175%/10×6/12—4000/10×6/12
这个公式就是按税法应该摊销再成175%，比实际摊销数多的金额，我们应该纳税调减

应税所得额＝10000－1000×75%＋（4000×175%/10×6/12—4000/10×6/12）＝9100（万元）这样能理解吗

桑园解答

2019-10-11 15:06

最后这个公式，我敲错了
应税所得额＝10000－1000×75%—（4000×175%/10×6/12—4000/10×6/12）＝9100（万元

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