用友T3我已经结转损益了。但是我发现之前的凭证做错了，我该怎么处理

小小层。 追问

2019-10-11 11:08

老师是这样的。之前的会计做了7.8月的账，但是她都没有结转损益，然后我之前我记得我是点了记账了，我也结转了7月份的损益，但是我现在发现，她七月份的凭证有一张做错了。我想修改。现在点击填制凭证只能从八月份开始。我该怎么做呢

蝴蝶老师 解答

2019-10-11 12:39

你好，把7月份反结账，损益的那个凭证删除，修改凭证，然后再结转损益就可以了

小小层。 追问

2019-10-11 23:13

我7月份操作了：填制凭证-审核凭证-记账-月末转账     。    我没有月末结账，也需要反结账吗？

蝴蝶老师 解答

2019-10-12 10:00

你好，没有结账直接反记账和审核，再改正就可以

小小层。 追问

2019-10-12 10:23

好的   ，会了。谢谢老师