老师好，A公司台旧车是以前没有入账，也没有原始单据发票的，也无法评估。现在转让出售开出发票，A公司那台旧车转让合同价格是8000元，但开具发票是10000元，如何从头到尾做出来的分录是正确的呢？可以帮忙写一下分录吗？可以只做这样的分录吗：借：其他应收款 10000 贷：管理费用 8849.56 （10000/1.13） 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1150.44（10000/1.13*0.13）； 等收到货款：借：银行存款 8000 借：营业外支出2000 贷：其他应收款 10000

时光机 追问

2019-10-11 11:48

怎么

时光机 追问

2019-10-11 11:49

入账分录是怎么做？？

时光机 追问

2019-10-11 12:23

老师好，可以把从头到尾的分录和金额写一下吗？谢谢！

时光机 追问

2019-10-11 14:24

我没做固定资产清理呀，出售最后不是入资产处理损益么？

时光机 追问

2019-10-11 14:28

出售不是处置吗？

时光机 追问

2019-10-11 14:29

老师好，可以把从头到尾的分录和金额写一下吗？谢谢！我没做固定资产清理科目呀，不知怎做才好？

时光机 追问

2019-10-11 14:36

固定资产科目还未平

暖暖老师 解答

2019-10-11 09:36

你好，不应该做管理费，应该做固定资产清理

暖暖老师 解答

2019-10-11 11:30

那也需要时记入固定资产清理

暖暖老师 解答

2019-10-11 11:59

可以补一次入账的分录
借固定资产
贷以前年度损益调整

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:16

借固定资产
贷以前年度损益调整

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:16

再加上你的会计分录，最后把你的固定资产清理余额转入营业外收支

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:26

处置是资产处置损益，报废是营业外

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:33

借固定资产8000
贷以前年度损益调整8000

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:34

借其他应收款10000
贷固定资产清理8849.56
应交税费销项税额1150.44

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:35

借固定资产清理8000
贷固定资产8000

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:35

借银行存款8000
贷固定资产清理8000

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:37

借固定资产清理
贷资产处置损益

暖暖老师 解答

2019-10-11 14:52

固定资产平了呀已经