老师，我们是小规模，第三季度收入1680元，是淘宝店的收入，没开发票，问题：1申报增值税时怎么填，可以填O吗？

春暖花开了了了 追问

2019-10-10 17:05

我们是季报，没超过

春暖花开了了了 追问

2019-10-10 17:06

那我，那我填的时候就是增值税那个表第一栏有一个叫没开发票，收入我就填个1680就填那一个数就可以了呗？

meizi老师 解答

2019-10-10 17:07

你好 没有超过就填写报表 在10栏免税销售栏次去   不能填0

春暖花开了了了 追问

2019-10-10 17:07

我们这一季度的收入是1680

meizi老师 解答

2019-10-10 17:09

你好  是的 你没超过30万 就去填写10栏

春暖花开了了了 追问

2019-10-11 12:39

老师，帮我看下，我们在淘宝上销售额1680，实收金额也是1680，这一季只有这个收入，没开发票，我们是小规模，3%的税率，我算的增额应是50.4，可为什表里是48.89呢？

春暖花开了了了 追问

2019-10-11 12:39

春暖花开了了了 追问

2019-10-11 12:46

老师，比如我们销售1680，增值税率是3%，那税额不应是1680x3%=50.4，不含税销售额为1680-50.4=1629.6
这样等对吗？

meizi老师 解答

2019-10-11 13:18

你好 你要把1680换算成不含税 来*3%才是你的税额  你现在是1680是含税金额

春暖花开了了了 追问

2019-10-11 13:33

是啊！我是这么算的，可跟税务局的表约数不一

meizi老师 解答

2019-10-11 13:35

你好  你上面不是直接用1680元来算的吗 ：那税额不应是1680x3%=50.4（你算的） 这个1680是含税还是不含税

春暖花开了了了 追问

2019-10-11 14:18

含

meizi老师 解答

2019-10-11 14:19

那你要换算成不含税才行的  你换算了就是税额就对了  就算差也是差几分钱 你试试