请问老师 增值税上个月有留底税额 我应该申报增值税时填列在哪里

长情的柚子 追问

2019-10-10 09:32

是不需要人工输入  自动生成的对吗

bamboo老师 解答

2019-10-10 09:33

是的  不需要人工输入 自动生成的

长情的柚子 追问

2019-10-10 09:51

那请问老师留底税额和前期认证相符且本期申报抵扣是啥意思

bamboo老师 解答

2019-10-10 09:54

留底税额就是进项大于销项的金额
.第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”：反映前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。

长情的柚子 追问

2019-10-10 10:02

那老师假如 销项500  进项1000  留底税额就是500   但是前期认证相符且本期申报抵扣还填不填呢

bamboo老师 解答

2019-10-10 10:05

前期认证相符且本期申报抵扣不填 这个是辅导期纳税人填写的

长情的柚子 追问

2019-10-10 10:06

辅导期是啥意思呢

bamboo老师 解答

2019-10-10 10:07

大意就是辅导期一般是因为企业刚升为一般纳税人，核算、业务有个熟悉的过程