老师帮我看看小规模纳税人增值税报表是否填写的正确？表格里的销售额是我们企业自己金税盘里开出的，？是租金收入税率是5%？

妮妮 追问

2019-10-10 09:32

那表格（二）5%的不需要填吗？

月月老师 解答

2019-10-10 09:39

你好， 是的，不需要填写的。

妮妮 追问

2019-10-10 09:42

妮妮 追问

2019-10-10 09:44

老师，请问表格里面显示本期数是9月的销售额还是7-9一个季度的销售额呢？看看我是否填的正确？但看下面免税税额好像跟我打印出来的发票汇总表税额不一致？

月月老师 解答

2019-10-10 09:55

你好，小规模季度申报，这里填的是季度的收入。

妮妮 追问

2019-10-10 10:03

好的，谢谢！那税金怎么和我打印出来的当月开票税金怎么不一致呀？我手动改后就审核不通过了

月月老师 解答

2019-10-10 10:08

你好， 是小数点四舍五入的问题吗。

妮妮 追问

2019-10-10 10:24

不是，我发票汇总表税额是12962.74但我把销售额填进去后系统自动算出来是7109.09呀？不是差别很大吗。现在申报 显示异常申报失败？

妮妮 追问

2019-10-10 10:24

你看我上面拍的增值税报表

月月老师 解答

2019-10-10 10:33

你好，你需要核对一下发票明细和入账的明细表，看看收入到底差在了哪里。