老师，你好！请问一下，去年八月份购买了一批材料十万元，卖方已开票，并且已抵扣入账，现发现有部分材料不达标，现向卖方申请退货退款五千元，现在针对票据应该如何处理呢？

1126221654 追问

2019-10-09 15:21

东莞那边不能做负数发票，只能整张冲红字，但是对方不愿意，怎么办呢

郭老师 解答

2019-10-09 15:24

不能吧，这个还不是全部统一的，那他那边想干啥

1126221654 追问

2019-10-09 15:27

她那边就是不做负数发票的，现在对方要求发票红字，但是又不同意其余部分的重开，应该怎么办呢

郭老师 解答

2019-10-09 15:33

那就不红冲了，你用这个发票做
你把多的红冲，税额转出来

1126221654 追问

2019-10-09 15:40

但是这样买方的问题解决了，卖方的没解决呀

1126221654 追问

2019-10-09 15:40

卖方要求红字发票后才肯同意退款，但是又不肯重开

郭老师 解答

2019-10-09 15:43

去税务局投诉他吧
这么不配合，还不想吃亏