老师好 我们一般纳税人企业 9月份红冲了一张18年11月份的销项发票 税金是1027 这个钱上年度已经交了 这个多交的税能抵扣今年的销项税额吗 申报表在哪里体现 怎么看不到多交的1027

侯先生说 追问

2019-10-09 12:41

本期没有销售额  是不是什么时候有销售了就会减掉

文老师 解答

2019-10-09 12:52

那就在您的应纳税额里面是负数表示的

侯先生说 追问

2019-10-09 12:54

没有表示  自己填上去吗

文老师 解答

2019-10-09 13:40

是的，就是比如您本月收入没有红冲的话是10万，然后红冲了1万，那申报的时候就填收入9万

侯先生说 追问

2019-10-09 13:42

明白了   没有收入 就先不填

文老师 解答

2019-10-09 19:59

没有收入，您开负数发票了，也需要先填负数的

侯先生说 追问

2019-10-09 20:01

谢谢

文老师 解答

2019-10-09 20:01

不客气，这是我们的职责所在