小规模纳税人，7月税务登记的，这月是否该交企业所得税了呢？9月开了28万票，这个月申报需要交什么税，

景欣 追问

2019-10-09 12:04

一个月开的28万，一个季度也只开了这28万，需要交什么税，交多少

meizi老师 解答

2019-10-09 12:06

你好  小规模月不超过10万季度不超过30万 你们是季报的话是免增值税的  那么对于附加税也免了 就是印花税、企业所得税这些要缴纳了

景欣 追问

2019-10-09 12:10

老师，增值税是每月报的，所得税是季报的，那么这个月交增值税吗，开了28万超过了10万了。

meizi老师 解答

2019-10-09 12:14

你好  月报的话就要缴纳增值税 和附加税 以及印花税的  你是月报了

景欣 追问

2019-10-09 12:18

企业所得税呢？不是没有超过30万，企业所得税bu交吗？上面你说季报的话免增值税，所得税要交

meizi老师 解答

2019-10-09 12:40

增值税不交，企业所得税没有说不缴纳

景欣 追问

2019-10-09 12:42

明白了，那个30万只是增值税临界点，

meizi老师 解答

2019-10-09 12:51

你好 是的  跟企业所得税这个没关系的   有利润会涉及企业所嗯是的

景欣 追问

2019-10-09 16:54

那么申报企业所得税的时候 需要上传报表吗

meizi老师 解答

2019-10-09 17:03

你好 是的  一般是一起来报报表的

景欣 追问

2019-10-09 17:53

新公司9月开票28万，其他支出票没有，利润就是28万，增值税是季报，这个月还有企业所得税，帮我算下交多少税

meizi老师 解答

2019-10-09 17:55

要看你们如果满足小微企业的话 利润总额28万就是28万*5%

景欣 追问

2019-10-09 18:05

不满足就是28❌25%对吗？28万是一个月开的票额，虽然一个季度没有超过30万，是不是也还是要交增值税？

meizi老师 解答

2019-10-09 18:07

你好 满足小微就是28万*5%缴纳企业所得税 在不超过年应纳税所得额100万的情况下  人数不超过300 资产总额不超过500万； 增值税只要是开的普票  季报的情况下没超过30万是可以免增值税  我现在给你说的是企业所得税。你别混了