送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-09 09:55

一般纳税人还是小规模的

水流众生 追问

2019-10-09 10:00

小规模,,就是专业合作社

郭老师 解答

2019-10-09 10:02

在主表13栏其他免税销售额填写
然后减免表最后一栏选择减免性质填写销售额

水流众生 追问

2019-10-09 10:12

本期实际扣除金额也是填销售额吗

郭老师 解答

2019-10-09 10:14

截图,是减免表的吗

水流众生 追问

2019-10-09 10:15

对的

水流众生 追问

2019-10-09 10:15

图片太大,发不过去

水流众生 追问

2019-10-09 10:16

就是增值税减免税申报明细表中的第二免税项目

郭老师 解答

2019-10-09 10:20

第二列里面不填写的,

水流众生 追问

2019-10-09 10:23

我的销售额是10000,如果第二列不填写的话,第五列免税额是300,

水流众生 追问

2019-10-09 10:23

发票上是免税,税额是零

郭老师 解答

2019-10-09 10:28

可以的
主表里面也有300

水流众生 追问

2019-10-09 10:38

这个必须先用金税盘抄税处理吗,,显示处理失败,原因是未进行抄报税

郭老师 解答

2019-10-09 10:39

报税之前需要先抄税

水流众生 追问

2019-10-09 10:44

必须用金税盘吗,,网页可以吗

郭老师 解答

2019-10-09 10:47

在开票系统里面操作的
你有金税盘吗

水流众生 追问

2019-10-09 10:48

有的,,但是现在没带,,不知道能不能操作

郭老师 解答

2019-10-09 10:49

不能在别的地方操作的,只能是开票系统

水流众生 追问

2019-10-09 10:50

好的,知道了,谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-09 10:59

不用客气的,

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