小规模纳税 企业季度报税，增值税申报表过不去不知道是哪里填错了

Aimee 追问

2019-10-08 13:09

不知道提示是什么意思

maize老师 解答

2019-10-08 13:10

你这个开3%和5%都有没，这个普通发票不含税销售额多少？

Aimee 追问

2019-10-08 13:13

3%的是13779.62填了呀5%的是6380.95合计是20160.57

maize老师 解答

2019-10-08 13:16

第6行和第3行不填写，

Aimee 追问

2019-10-08 13:18

为什么不用填呢？6行是5%的普票销售额呀

maize老师 解答

2019-10-08 13:19

你那个提示就说明不需要填写，只有超过起征点才需要填写

Aimee 追问

2019-10-08 13:20

不填，提示的还是那个

Aimee 追问

2019-10-08 13:27

19行是不是税控盘里的3个月税额总和？第9行是不是第3行加第6行？20行跟第19行填一样的对吗？

maize老师 解答

2019-10-08 13:32

你不填之后截图过来我需要看下

Aimee 追问

2019-10-08 15:41

是不是第一行也不用填？

maize老师 解答

2019-10-08 15:44

你这个合计没有超过30万?那第1行不填写,把这个填写第10行中

Aimee 追问

2019-10-08 15:44

这个是系统自动出来的数字，如果第3行跟第六行不填的话，我自行开票的数字填在哪里呢

maize老师 解答

2019-10-08 15:49

填写第10行,不需要交税,只只有专票才需要填写123456行,别的填写第10行就可以

Aimee 追问

2019-10-08 15:50

谢谢您！

maize老师 解答

2019-10-08 16:25

提交成功了么？可以申报么？

Aimee 追问

2019-10-08 18:10

可以申报了

maize老师 解答

2019-10-08 18:11

那就好，继续做下面吧，