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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-10-08 09:10

计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 
上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

耍酷的冥王星 追问

2019-10-08 09:11

我们公司当月的保险当月交，要预提吗？

辜老师 解答

2019-10-08 09:20

也是要通过应付职工薪酬核算的

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借管理费用等 贷其他应付款
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你好，是房地产企业发生的弱电工程支出？ 
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借；制造费用等科目 贷；银行存款
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2022-01-09 15:22:12
企业的，借银行存款，贷其他货币资金。
2022-03-24 12:00:37
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