怎么填，还是有应纳税额

小梨梨 追问

2019-10-07 17:16

我开了发票的，那样就和税控盘上传的不一致了

小梨梨 追问

2019-10-07 17:17

不是季度不到30万不交增值税吗，怎么就带不出来

邹老师 解答

2019-10-07 17:18

你好，你把增值税申报表第一行，第二行的7281.55的数据改为0，这样就免征增值税了

小梨梨 追问

2019-10-07 17:24

可以吗，和税控盘比对该不成功了

邹老师 解答

2019-10-07 17:24

你好，你认为比对不成功的地方是？

小梨梨 追问

2019-10-07 17:27

申报表是0，税控盘是7281.55

邹老师 解答

2019-10-07 17:29

你好，你把收入填写在了小微企业免税销售额栏次了啊，因为收入只有7281.55，不应当填写在第一行，第二行收入栏次的
这样增值税申报表的收入与税控盘收入都是7281.55

小梨梨 追问

2019-10-07 17:34

我以前都这么填的，那应该填哪行

邹老师 解答

2019-10-07 17:35

你好，只需要在小微企业免税销售额栏次填写7281.55就可以了

小梨梨 追问

2019-10-07 17:38

填了，不行，是黄色的

邹老师 解答

2019-10-07 17:39

你好，你这个是小规模代开专用发票收入吗？

小梨梨 追问

2019-10-07 17:40

是自开专票

邹老师 解答

2019-10-07 17:41

你好，那就只需要在第一行收入栏次填写，其他行次不需要填写的