老师您好！我咨询个问题: 我们从一家种子公司购买10万元玉米种子，用个人账户打的款，种子公司说可以给我开税票，而且开票户头可以是对公账户的，我不明白她们怎么做账务处理？为什么开票户头可以和打款账户不一致呢？如果她们给我开具的10万元发票户头是对公账户的，那么我的对公账户没有对应的打款记录怎么做账务处理？

二包尖 追问

2019-10-07 15:34

老师三流指的是？

郭老师 解答

2019-10-07 15:34

你好，货流，资金流，发票流

二包尖 追问

2019-10-07 15:35

如果她们给我开具的10万元发票户头是对公账户的，那么我的对公账户没有对应的打款记录怎么做账务处理？

郭老师 解答

2019-10-07 15:36

借库存商品/原材料贷其他应付款
然后还个人的钱

二包尖 追问

2019-10-07 15:45

老师，之前也有其他家公司这么开票，也是用个人卡打款向公司户头开票，也没用我们单位出委托付款证明，甚至有的公司没打过款也可以开票，老师我想知道她们怎么做账务处理的？

二包尖 追问

2019-10-07 17:04

在吗老师

二包尖 追问

2019-10-07 17:04

老师，之前也有其他家公司这么开票，也是用个人卡打款向公司户头开票，也没用我们单位出委托付款证明，甚至有的公司没打过款也可以开票，老师我想知道她们怎么做账务处理的？

郭老师 解答

2019-10-07 19:12

借银存贷主营业务收入应交税费
对方的分录这么做

二包尖 追问

2019-10-07 19:24

老师您好！ 我重新问一下我的问题:  我们从一家种子公司购买10万元玉米种子，用个人账户打的款，种子公司说可以给我开税票，而且开票户头可以是对公账户的，我不明白她们怎么做账务处理？她们也没让我开委托付款证明。

郭老师 解答

2019-10-07 19:26

借银存贷主营业务收入应交税费
不正规的做法呗
他这个就是三流不一致了

二包尖 追问

2019-10-07 19:32

谢谢您

郭老师 解答

2019-10-07 19:36

不用客气的，

二包尖 追问

2019-10-08 09:53

老师，我们给对方打款的金额和对方给开票的金额不一致（如：打款100000元，开票99500元）怎么进行财务处理呀？

郭老师 解答

2019-10-08 10:00

多的是预付款吗还是啥

二包尖 追问

2019-10-08 10:15

老师是这样的，我们打款10万元，收到的货也是10万元的货，但是对方开票少开了500元，对方说是用于其他杂费，这种情况您看怎么做？

郭老师 解答

2019-10-08 10:17

入库安10万做
剩余的做无票购入