老师，报税盘交费，填增值税哪几张表，我知道表四，还有哪张，申报不

幸福的儿 追问

2019-10-07 15:15

所交费，税金减免填哪

幸福的儿 追问

2019-10-07 15:16

我家税盘到期交费

bamboo老师 解答

2019-10-07 15:16

如果本月需要缴纳增值税 填附表四 减免税明细表 主表23栏

幸福的儿 追问

2019-10-07 17:26

老师！还是提交不上，

bamboo老师 解答

2019-10-07 17:27

您本期需要缴纳增值税么

幸福的儿 追问

2019-10-07 17:37

这是怎么回事？我的票面含税280元，分录，
      借:管理费280
      贷，现金280
     借，应交税费一增值税减免税        280
      贷  :管理费280
报税时填表四|本期发生额280
填表二23栏填多少

bamboo老师 解答

2019-10-07 17:38

您本期需要不需要缴纳增值税？您回复一下好吗

幸福的儿 追问

2019-10-07 17:39

不需要

bamboo老师 解答

2019-10-07 17:40

不需要的话 附表四跟减免税明细表的本期实际抵减额不要填写 主表23栏也不填 等实际需要缴纳增值税的时候才填写

幸福的儿 追问

2019-10-07 17:47

那我上面分录做的对吗，有销售时到哪里找这个数

bamboo老师 解答

2019-10-07 18:12

上面分录正确的 现在做第一笔分录就好了 等实际需要抵减的时候再写第二笔