老师小规模纳税人代开有专票交了增值税，普票没达到征收额，在申报附加税时有项免抵税额填写的是普票的增值税税额吗？减免额填写本期普票应缴纳的增值税税额吗

子罗 追问

2019-10-06 16:39

蒋飞老师 解答

2019-10-06 16:41

一般增值税栏，填写专票增值税额
免抵税额栏，不用填写了

子罗 追问

2019-10-06 16:42

可是灰色填写不进去

子罗 追问

2019-10-06 16:43

只有免抵税额栏可以填写数据

子罗 追问

2019-10-06 16:44

蒋飞老师 解答

2019-10-06 16:45

实际交了多少增值税额呢？

子罗 追问

2019-10-06 16:46

1607.76

子罗 追问

2019-10-06 16:48

蒋飞老师 解答

2019-10-06 17:02

可能申报系统出问题了

子罗 追问

2019-10-06 17:04

奥

蒋飞老师 解答

2019-10-06 17:05

等后天税务局上班再申报吧

子罗 追问

2019-10-06 17:07

谢谢

蒋飞老师 解答

2019-10-06 17:09

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。